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做亞馬遜FBA歐洲站需要繳納的關(guān)稅有哪些

2022-04-15 來源:網(wǎng)絡(luò) 瀏覽次數(shù):0

"做亞馬遜FBA歐洲站需要繳納的關(guān)稅有哪些......"

對于亞馬遜FBA歐洲站的賣家來說,在歐洲銷售商品有可能需要繳納的關(guān)稅有:關(guān)稅、進口增值稅(VAT)和消費稅。因為,從歐盟以外的國家/地區(qū)進口貨物到歐盟,都需要繳納關(guān)稅和進口增值稅。如果酒精飲料、煙草類商品和能源商品的話,除關(guān)稅和進口增值稅外,還需要繳納消費稅。

 

那么這三種稅費具體有什么區(qū)別呢?

一、             什么是歐洲vat?

 

歐盟目前共有27個成員國。分別是:法國、德國、意大利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、愛爾蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、馬耳他、塞浦路斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞,保加利亞、克羅地亞。瑞士屬于中立國,不屬于歐盟成員,原成員國英國已經(jīng)脫離歐盟。

從歐盟以外的國家/地區(qū)進口貨物到歐盟成員國需要繳納關(guān)稅,稅率的浮動范圍可能為0%25%。適用稅率適用于向海關(guān)當局申報的貨物的估價,通常被稱為海關(guān)完稅價格,其中包括貨物進入歐盟時的全部成本。

以亞馬遜為例:

 

完稅價格=采購價格+亞馬遜FBA頭程物流費用

 

注意:歐盟是一個單一關(guān)稅同盟,由各個歐盟成員國組成。

 

二、什么是增值稅?

VAT全稱是value added tax。這是一個在歐盟注冊過增值稅的貿(mào)易商將稅務(wù)添加到銷售價格上,并在之后通過申報將稅費轉(zhuǎn)移提交給國家稅務(wù)機關(guān)的稅種。

 

三、什么是進口增值稅

 

從歐盟以外的國家/地區(qū)進口貨物到歐盟成員國還需要繳納進口增值稅。進口增值稅稅額的稅率與貨物在歐盟進口國供應(yīng)的稅率相同。除關(guān)稅外,你還需支付進口增值稅,其稅率根據(jù)商品的海關(guān)完稅價格和關(guān)稅來計算:

 

亞馬遜進口增值稅 = (申報貨值 + FBA頭程運費 +關(guān)稅)X 20%

 

如果你在申報貨物的海關(guān)當局所在的國家/地區(qū)注冊增值稅,則進口增值稅通??蛇M行退稅。根據(jù)該國家/地區(qū)的標準增值稅退稅規(guī)則,進行增值稅退稅時會發(fā)生這種情況。

 

按照歐盟的規(guī)定,如果貨物價值較低,從歐盟以外的國家/地區(qū)進口貨物到歐盟成員國可豁免繳納進口增值稅。如要符合該要求,貨物價值必須在1022歐元之間,具體取決于貨物進口到哪個歐盟成員國。

 

 

1:如果從英國遠距離銷售到德國,在超過遠距離銷售閾值前后應(yīng)當分別如何報稅?

 

在你的一年稅前銷售額超過德國遠距離銷售閾值之前:你需要按照英國稅率在HMRC進行稅務(wù)申報。

 

當你的一年稅前銷售額超過德國遠距離銷售閾值之后:你需要在德國稅局進行稅務(wù)申報。此時,你應(yīng)當在即將超過銷售閾值之前就注冊德國增值稅稅號。

 

在你的一年稅前銷售沒有超過德國遠距離銷售閾值時,也可以自主選擇向德國稅局進行稅務(wù)申報。你需要將你的選擇通知稅務(wù)機關(guān),當你通知之后,你將從此時開始從銷售目標國進行稅務(wù)申報。

 

請?zhí)崆跋蚰愕亩悇?wù)顧問咨詢這些規(guī)定針對你的個人情況應(yīng)當如何運用。

 

2:中國賣家在西班牙和意大利一定要進行增值稅補稅嗎?

 

你需要在你存放了庫存或者一年未稅銷售超過了遠距離銷售閾值的國家進行增值稅稅號注冊并合規(guī)。如果你之前在這些國家已經(jīng)產(chǎn)生過增值稅歷史稅務(wù)(從你應(yīng)當注冊增值稅的時期到你開始注冊增值稅的時期),你會被要求補繳歷史稅費。逾期繳費原則上會產(chǎn)生利息。在大多數(shù)情況下,如果賣家自愿披露歷史稅費,稅務(wù)機關(guān)設(shè)置的罰款會顯著低于最初針對未繳稅費設(shè)置的罰款金額,有時,稅務(wù)機關(guān)可能會免除你的罰金。針對于你的自身情況,你可以咨詢你的稅務(wù)顧問。

 

3:各國增值稅稅率是多少?

 

歐洲法律規(guī)定的增值稅最低標準稅率為15%,最低減征稅率為5%,但實際稅率會根據(jù)不同的歐洲國家/地區(qū)以及商品類型存在差異。此外,某些歐洲國家/地區(qū)在特定方面也保留了獨立的法規(guī)要求。

 

歐洲國家增值稅請參考:

奧地利(Austria 20%

比利時(Belgium        21%

塞浦路斯(Cyprus      15%

捷克(Czech Republic         20%

丹麥(Denmark 25%

愛沙尼亞(Estonia     20%

芬蘭(Finland     23%

法國(France      20%

德國(Germany 19%

希臘(Greece     23%

匈牙利(Hungary       23%

愛爾蘭(Ireland23%

意大利(Italy      22%

拉脫維亞(Latvia       22%

立陶宛(Lithuania21%

盧森堡(Luxembourg         15%

馬耳他(Malta   18%

荷蘭(Netherlands     21%

葡萄牙(Portugal       23%

波蘭(Poland      23%

斯洛伐克(Slovakia20%

斯洛文尼亞(Slovenia        20%

西班牙(Spain    21%

瑞典(Sweden25%

英國(United Kingdom)     20%

 

以上信息僅供參考,具體稅率以歐盟各國的稅局官網(wǎng)為準。

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